2017年度市级部门决算说明

淮南市总工会属市级不完全预算单位，单位经费及在职职工工资自理，但离退休人员工资进入财政统筹。现将2017年度市总工会决算收入及支出情况说明如下：

一、部门主要职能

市总工会的主要职责是：1、根据中央、省市有关精神和省总工作的布置，围绕全市工作大局，确定工会工作的方针任务，领导我市工会工作。贯彻执行市工会代表大会和全委会议的决议，依照法律和章程，进一步突出和履行维护职能，组织开展工会各项工作。2、坚持与政府的联席会议制度，对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向市委、市政府反映职工群众的愿望和要求，并提出意见和建议。参与涉及职工切身利益的有关立法和政策、措施的制定。参与协调企业劳动关系、做好劳动保险和调处劳动争议工作，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理建议。关心职工劳动条件的改善，维护职工在生产过程中安全和健康，督促和协助企业行政，解决影响职工健康和安全存在的问题。参与安全检查和职工重大伤亡事故的调查处理，维护女职工的合法权益，做好女职工的保护工作，协调政府组织安排“送温暖”工程。动员和组织广大群众开展社会主义劳动竞赛，群众合理化建议、经济技术创新和技术革新协作活动。受市政府的委托，与有关部门共同做好全国、省级、市级劳动模范和先进生产（工作）者的推荐、评选、表彰和管理工作。负责全国、省级、市级“五一”劳动奖章、奖状获得者的评选、表彰和管理工作。4、组织职工参与民主管理和民主监督，指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。建立健全调整劳动关系、维护职工合法权益的平等协商、集体合同制度。制定和落实工会培训规划。5、指导全市各级工会做好职工思想政治工作，教育职工不断提高思想、道德和科学、文化、技术业务素质。调查研究并反映职工的思想状况，充分发挥工会的宣传舆论作用。办好工会的文化、教育、体育事业。6、负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作；负责工会劳动福利事业发展、指导、协调工作。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，淮南市总工会2017年度部门决算只有本级决算,与预算一致

纳入淮南市总工会2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：

市总工会是正县级单位，机关核定行政编制数35人。截止2017年12月，实有在编人数32人，其中公务员30人，机关工勤人员2人。

三、淮南市总工会2017年度部门决算说明

（一）2017年度收入支出决算情况说明

2017年度收入总计1054.83万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计1054.83万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相比，收、支总计各减少55.87万元，降低5.03%，主要原因是2017年离退休人员去世，工资支出减少。

（二）2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1054.83万元，其中：财政拨款收入1054.83万元，占100%。

（三）2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1054.83万元，其中：基本支出298.93万元，占28.34%；项目支出755.90万元，占71.66%。

（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度财政拨款收入总计1054.83万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计1054.83万元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各收减少55.87万元，降低5.03%，主要原因是2017年离退休人员去世，工资支出减少。

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2017年度财政拨款支出1054.83万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少55.87万元，降低5.03%。主要原因： 2017年离退休人员去世，工资支出减少。

2.财政拨款支出决算具体情况

2017年度财政拨款支出1054.83万元，其中：基本支出298.93万元，占28.34%；项目支出755.90万元，占71.66%。具体情况如下：

（1） “一般公共服务”2017年度决算672.88万元，比2016年增加87.98万元，增长15.04%，主要原因：2017年增加了十大工匠表彰和劳模表彰，项目支出增加。其中：“行政运行”决算26.38万元，主要用于离退休人员的生活补助、医疗费等。“其他一般公共服务支出”决算576.60万元，主要用于市总当年的项目支出。

（2）“社会保障和就业”2017年度决算381.95万元，比2016年减少143.95万元，降低27.37%，主要原因：一是2017年离退休人员去世，工资支出降低；二是因为财政2016年初下拨2015年底的省部级劳模低收入和特殊困难补助资金，导致2016年支出大额增加。其中：“归口管理的行政单位离退休”决算258.79万元，主要用于局机关和所属参公管理事业单位离退休人员支出。

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出381.95万元，其中人员经费298.93万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭补助支出；公共经费0万元。

（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

淮南市总工会2017年度没有政府性基金收入和支出。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

      2017年度淮南市总工会财政预算机关运行经费为零

2.政府采购情况。

  2017年度淮南市总工会财政政府采购亦为零。为了积极响应政府采购政策，淮南市总工会在2017年财政部门预算中，将为了维持机关运行的需要采购的资产在淮南市2016-2017年政府集中采购目录及政府采购限额标准内的纳入政府采购。

3.国有资产占有使用情况。

截止到2017年12月31日，经公车改革后淮南市总工会无自有车辆。

（九）名词解释

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  

附件：1.淮南市总工会收入支出决算公开表

2.淮南市总工会收入决算公开表

3.淮南市总工会支出决算公开表

4.淮南市总工会财政拨款收入支出决算公开表

5.淮南市总工会一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

6.淮南市总工会一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

7.淮南市总工会政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

                                淮南市总工会

                           2018年7月6日

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